2017年部门预算

一、部门基本情况 
　　（一）主要职能：市外办（市港澳办）是主管外事工作的市政府工作部门。杭州市人民对外友好协会（简称市友协）与其合署办公。
主要职责有：
    1、贯彻执行党和国家的外事、港澳工作方针政策和法律、法规以及省委、省政府和市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署，并负责监督检查；围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委、市政府的外事、港澳工作决策提出意见和建议；起草外事、港澳工作地方性法规和规章草案，拟订有关政策并组织实施和督促落实。
    2、归口管理全市外事、港澳工作；协同市级各部门处理重大涉外、涉港澳事务；协调市级各部门的外事、港澳活动计划和各地涉外、涉港澳重大活动；协助中央、省有关部门做好需要我市配合的外事、港澳工作。
    3、负责接待来我市访问或进行公务活动的国宾、党宾，外国驻华使领馆官员，国（境）外其他官方、知名企业、机构高层人员；统筹安排市委、市人大常委会、市政府、市政协领导人的外事活动，统筹办理副市级以上领导的对外交往事宜；指导其他外宾的接待工作。
    4、归口管理各国驻华使领馆官员在杭活动；负责协调我市参加各国驻华使领馆举办的活动；负责协调处理突发性涉外事件；负责协调处理我市在境外公民和机构的领事保护以及境外非政府组织在杭活动的管理工作；协助市有关部门对在杭外籍人员的管理工作。
    5、归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作，负责对全市具有外事审批权单位因公出国（境）任务审批的指导监督；承办我市副省级领导及省管干部出访和邀请国外相应人员来华的报批工作；办理因公出国人员护照、因公赴港澳人员通行证和代办外国签证（APEC商务旅行卡）工作；负责领事认证工作；督促并协助有关部门对出国（境）团组、人员进行外事政策和纪律教育。
    6、负责协调我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；管理我市与外国的结好工作，办理结好报批手续并负责日常联系工作。
    7、负责我市与中央人民政府驻港澳联络办、外交部驻港澳特派员公署、驻港澳部队以及港澳特区政府、重要民间团体的联系和接待工作；负责管理和指导我市与香港、澳门因公往来的有关事务。
    8、归口管理我市社会组织对外友好工作，统筹协调、组织指导我市社会组织的国际交流活动，负责国外重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。
    9、配合和协助市外宣部门做好对外宣传和群众性外事纪律教育工作；提供有关国际形势、对外政策、重大国际问题和全市外事工作的宣传材料，编辑印制外宣材料；负责外国记者来我市采访的管理与服务工作以及港澳记者在杭采访的有关事宜，协同审核重要涉外报道；协调做好涉杭外媒舆论引导工作。
    10、负责全市外事干部、涉外人员的对外政策和外事纪律的教育指导工作，协助纪检监察和有关部门监督检查外事纪律、保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。
    11、承担市委外事工作领导小组办公室的日常工作。
    12、承办市政府交办的其他事项。
 
　　（二）部门预算单位构成：本部门共有财政保障的预算单位２个，其中：行政单位１家，全额拨款事业单位1家。具体为杭州市人民政府外事办公室（本级）、杭州市因公出入境办证中心。
 
二、部门预算总体安排情况 
       （一）收支预算总体安排情况（详见表1-5）
1. 收入预算总体安排情况
部门收入预算总计2631.76万元。其中:财政拨款收入2616.76万元，其他收入15万元。
2. 支出预算总体安排情况
        部门支出预算总计2631.76万元。其中：
（1）按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2438.63万元，社会保障和就业支出（类）128.72万元，医疗卫生与计划生育支出（类）64.61万元。
按支出用途分类：基本支出1600.36万元，项目支出1322万元。
(２)结转下年０万元。
（二）财政拨款收支预算情况 （详见表6-8）
1.财政拨款收入预算安排情况
部门财政拨款收入预算总计2616.76万元。其中：一般公共预算拨款收入2616.76万元。一般公共预算本年拨款收入2616.76万元，比2016年执行数减少了370.01万元，下降了12.39%，主要原因2016年举办峰会，2017年峰会项目取消所至。
2. 财政拨款支出预算安排情况
财政拨款支出预算总计2616.76万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2423.63万元，社会保障和就业支出（类）128.72万元，医疗卫生与计划生育支出（类）64.41万元，结转下年０万元。一般公共预算和政府性基金预算本年拨款支出2616.76万元，比2016年执行数减少了1155.39万元，下降了30.63%，主要是因为2016年因举办Ｇ20峰会项目支出增加，2017年峰会项目预算取消所至。
（1） 一般公共预算支出情况
一般公共预算支出合计2423.63万元。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）921万元，主要用于行政机关日常工作所需的人员经费和日常公用经费方面的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1168.21万元，主要用于外办履行外事工作职能，接待应邀来访外宾和来我市公务活动的使领馆人员、港澳事务交流等，开展对外交往事宜、民间外交工作、因公出国管理与审批及国际高峰论坛等方面的支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）266.63万元，主要用于直属事业单位编制人员经费和日常公用经费方面支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出67.79万元，主要用于直属事业单位因公护照制作、代办签证审批等方面的支出。
（2） 社会保障和就业支出128.72万元。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）
归口管理的行政单位离退休（项）12.17万元，主要用于本单位退休人员经费方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.86万元，主要用于本单位人员缴纳养老保险费用方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）32.69万元，主要用于本单位人员缴纳职业年金方面的支出。
（３）　医疗卫生与计划生育支出64.41万元。其中：
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）17.96万元，主要用于本单位机关职工参加国宝医疗保险的缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）5.05万元，主要用于直属事业单位职工参加国家基本医疗保险的缴费支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补贴（项）41.4万元，主要用于本单位及事业单位按照国宝政策规定为职工发放的住房公积金支出。
 
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）
一般公共预算基本支出合计1380.76万元，其中：
1．工资福利支出887.88万元，主要包括基本工资153.05万元、津贴补贴186.10万元、奖金44.51万元、社会保障缴费31.73万元、绩效工资108.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费83.86万元、职业年金32.69万元、月考核奖5.33万元、其他工资福利支出241.77万元。
2．商品和服务支出247.68万元，主要包括办公费17.91万元、印刷费３万元、邮电费14.22万元、差旅费21万元、因公出国（境）费用５万元、维修（护）费４万元、会议费３万元、培训费４万元、公务接待费２万元、劳务费２万元、工会经费13.17万元、福利费38.73万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他交通费49.53万元、其他商品和服务支出66.52万元。
3．对个人和家庭的补助支出231.8万元，主要包括退休费11.92万元、医疗费53.95万元、奖励金0.1万元、住房公积金79.88万元、提租补贴0.2万元、购房补贴77.84万元、其他对个人和家庭补助支出7.91万元。　
４.　其他资金性支出13.4万元。主要包括本单位及所属事业单位办公设备购置费13.4万元。　
 
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）
财政拨款“三公”经费预算数合计347.6万元，比上年增长93.9%。增长的主要原因一是今年我办将举办2017国际友城高峰论坛，公务接待增加150万元；二是Ｇ２０峰会后杭州城市国际化显著提升，对外交流出访活动明显增加。其中：
1. 因公出国（境）经费150万元，比上年增长16.73%。主要用于外办为完成本年度配合国家和省、市对外工作需要，开展综合性对外交流、友城交流、民间交流等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增长的主要原因为做好在我市召开2017年友城高峰论坛、城缔组织大会等工作而开展出访活动明显增加。　
　　2. 公务接待费190万元，比上年增长375%。主要用于本单位接待部门应邀来访的国外政府官员、使领馆人员及港澳地区政府、民间友好人士及企业人员等公务接待费用。增长的主要原因为今年我市将举办2017国际友好高峰论坛增加接待费150万元。
3. 公务用车购置及运行费7.6万元，比上年下降29.43%。其中，公务用车运行维护费支出7.6万元，主要用于直属事业单位办理护照、签证等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、汽车保险费等支出。下降的主要原因为压缩日常公用经常支出，厉行节约减少公务用车等因素。
 
三、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费情况。2017年本部门杭州市外事办公室等１家行政单位的机关运行经费财政拨款预算921万元。
2. 政府采购情况。2017年本部门政府采购预算总额13.4万元，其中：政府采购货物预算13.4万元。
3. 预算绩效情况。2017年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金1251万元。
4. 国有资产情况。截至2016年12月31日，本部门共有公务用车１辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备无。2017年部门预算安排购置公务用车０辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备０台（套）。
 
四、名词解释
 财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。
事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：上述规定范围以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：是外办为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：外办为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。
事业单位经营支出：外办所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
其他支出：上述规定范围以外的各项支出。
因公出国（境）费：外办工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费：我互联网按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。