2014年部门决算
发布时间 ：2018-03-20 00:00
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一、部门基本情况
（一）主要职能：杭州市外办是主管外事工作的市政府组成部门和市委及其外事工作领导小组的办事机构，与杭州市人民对外友好协会、杭州市人民政府港澳事务办公室合署办公。其主要职能有：
1.贯彻执行中央的外事政策、规定以及省委省政府、市委市政府关于外事工作的决定；会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施和办法;督促、检查有关部门和单位贯彻执行外事政策和规定的情况。
2.归口管理全市外事工作，会同市级各部门处理重大涉外事项。
3.负责接待应邀来访外宾和来我市公务活动的使领馆人员以及从事采访活动的外国记者。
4.归口管理各国驻华使领馆官员在杭活动；负责我市境外公民和机构的领事保护以及境外非政府组织在杭活动的管理工作。
5.归口管理全市因公出国、赴港澳人员和邀请国外、港澳人员来访的审批工作。
6.负责协调我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；办理结好报批手续并负责日常联系。
7.负责全市涉港澳事务的有关管理工作。
8.归口管理我市民间组织对外友好工作，负责联系和接待国外重要民间团体、知名人士。
9.负责在我市召开的国际会议及重大涉外活动的审核、申报和管理工作; 承办本市赴国外参加重要国际会议和国际性活动的有关工作。
10.配合市委外宣部门做好对外宣传和群众性外事纪律教育工作,会同有关部门审核重要涉外报道。
11.负责我市外事干部和涉外人员的对外政策和外事纪律的教育及培训。
12.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
本部门共有预算单位2个，其中：行政单位１家，事业单位1家。具体为杭州市人民政府外事办公室、杭州市因公出入境办证中心。
二、2014年部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
部门收入决算2060.87万元，其中：公共财政决算收入2056.87万元，其他资金4万元。
（二）支出决算总体情况
当年支出预算2056.87万元。
1．按支出功能分类：包括一般公共服务1887.21万元、教育支出6.08万元、社会保障和就业111.55万元、医疗卫生50.02万元。
2. 按支出用途分类：包括基本支出1022.99万元、项目支出1031.88万元。2014年结转下年6万元。
（三）财政拨款支出决算情况
2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)1887.21万元。其中：行政运行（项）671.09万元，一般行政管理事务957.79万元，事业运行190.32万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出65.01万元。
2、教育支出（类）进修及培训（款）6.08万元，其中：培训支出（项）6.08万元。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）111.55万元。其中归口管理的行政单位离退休费（项）105.49万元。
4. 医疗卫生支出（类）医疗保险支出（款）50.02万元。其中行政单位医疗费（项）13.58万元；事业单位医疗费（项）4.76万元；公务员医疗补助（项）31.68万元。
（四） “三公”经费财政拨款决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数265.25万元，比上年增加了22%。其中：主要为2014年举办国际友城市长论坛接待费增加了60.59万元。
1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国（境）费支出143.71万元。主要用于外事工作业务联系、机关及下属预算单位人员因外事公务活动出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组18个，因公出国（境）累计28人次。
2.公务接待费：2014年公务接待费支出100.16万元。主要用于从事外事活动的公务接待活动支出及当年举办国际友城市长论坛公务接待支出。 本部门全年接待外宾团组 142批1055人次，
3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出10.69万元。 其中公务用车运行费支出10.69万元，主要用于下属事业单位名下的一辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
三、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政决算收入和政府性基金决算收入。
其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业单位签证代办收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指部门为完成外事工作任务和事业发展目标，在基本支出决算之外所发生的支出。
因公出国（境）费：反映外办工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映外办按规定开支的各类公务接待外宾费用。
公务用车购置及运行费：反映本办所属事业单位公务用车支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
（一）主要职能：杭州市外办是主管外事工作的市政府组成部门和市委及其外事工作领导小组的办事机构，与杭州市人民对外友好协会、杭州市人民政府港澳事务办公室合署办公。其主要职能有：
1.贯彻执行中央的外事政策、规定以及省委省政府、市委市政府关于外事工作的决定；会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施和办法;督促、检查有关部门和单位贯彻执行外事政策和规定的情况。
2.归口管理全市外事工作，会同市级各部门处理重大涉外事项。
3.负责接待应邀来访外宾和来我市公务活动的使领馆人员以及从事采访活动的外国记者。
4.归口管理各国驻华使领馆官员在杭活动；负责我市境外公民和机构的领事保护以及境外非政府组织在杭活动的管理工作。
5.归口管理全市因公出国、赴港澳人员和邀请国外、港澳人员来访的审批工作。
6.负责协调我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；办理结好报批手续并负责日常联系。
7.负责全市涉港澳事务的有关管理工作。
8.归口管理我市民间组织对外友好工作，负责联系和接待国外重要民间团体、知名人士。
9.负责在我市召开的国际会议及重大涉外活动的审核、申报和管理工作; 承办本市赴国外参加重要国际会议和国际性活动的有关工作。
10.配合市委外宣部门做好对外宣传和群众性外事纪律教育工作,会同有关部门审核重要涉外报道。
11.负责我市外事干部和涉外人员的对外政策和外事纪律的教育及培训。
12.承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
本部门共有预算单位2个，其中：行政单位１家，事业单位1家。具体为杭州市人民政府外事办公室、杭州市因公出入境办证中心。
二、2014年部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
部门收入决算2060.87万元，其中：公共财政决算收入2056.87万元，其他资金4万元。
（二）支出决算总体情况
当年支出预算2056.87万元。
1．按支出功能分类：包括一般公共服务1887.21万元、教育支出6.08万元、社会保障和就业111.55万元、医疗卫生50.02万元。
2. 按支出用途分类：包括基本支出1022.99万元、项目支出1031.88万元。2014年结转下年6万元。
（三）财政拨款支出决算情况
2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：
一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)1887.21万元。其中：行政运行（项）671.09万元，一般行政管理事务957.79万元，事业运行190.32万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出65.01万元。
2、教育支出（类）进修及培训（款）6.08万元，其中：培训支出（项）6.08万元。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）111.55万元。其中归口管理的行政单位离退休费（项）105.49万元。
4. 医疗卫生支出（类）医疗保险支出（款）50.02万元。其中行政单位医疗费（项）13.58万元；事业单位医疗费（项）4.76万元；公务员医疗补助（项）31.68万元。
（四） “三公”经费财政拨款决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数265.25万元，比上年增加了22%。其中：主要为2014年举办国际友城市长论坛接待费增加了60.59万元。
1.因公出国（境）经费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国（境）费支出143.71万元。主要用于外事工作业务联系、机关及下属预算单位人员因外事公务活动出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组18个，因公出国（境）累计28人次。
2.公务接待费：2014年公务接待费支出100.16万元。主要用于从事外事活动的公务接待活动支出及当年举办国际友城市长论坛公务接待支出。 本部门全年接待外宾团组 142批1055人次，
3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出10.69万元。 其中公务用车运行费支出10.69万元，主要用于下属事业单位名下的一辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
三、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政决算收入和政府性基金决算收入。
其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业单位签证代办收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指部门为完成外事工作任务和事业发展目标，在基本支出决算之外所发生的支出。
因公出国（境）费：反映外办工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映外办按规定开支的各类公务接待外宾费用。
公务用车购置及运行费：反映本办所属事业单位公务用车支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
