2015年部门决算

一、部门基本情况
（一）主要职能
市外办（市港澳办）是主管外事工作的市政府工作部门。杭州市人民对外友好协会（简称市友协）与其合署办公。
主要职责有：
    1、贯彻执行党和国家的外事、港澳工作方针政策和法律、法规以及省委、省政府和市委、市政府关于外事、港澳工作的决策部署，并负责监督检查；围绕全市经济社会发展和外事、港澳工作开展调查研究，为市委、市政府的外事、港澳工作决策提出意见和建议；起草外事、港澳工作地方性法规和规章草案，拟订有关政策并组织实施和督促落实。
    2、归口管理全市外事、港澳工作；协同市级各部门处理重大涉外、涉港澳事务；协调市级各部门的外事、港澳活动计划和各地涉外、涉港澳重大活动；协助中央、省有关部门做好需要我市配合的外事、港澳工作。
    3、负责接待来我市访问或进行公务活动的国宾、党宾，外国驻华使领馆官员，国（境）外其他官方、知名企业、机构高层人员；统筹安排市委、市人大常委会、市政府、市政协领导人的外事活动，统筹办理副市级以上领导的对外交往事宜；指导其他外宾的接待工作。
    4、归口管理各国驻华使领馆官员在杭活动；负责协调我市参加各国驻华使领馆举办的活动；负责协调处理突发性涉外事件；负责协调处理我市在境外公民和机构的领事保护以及境外非政府组织在杭活动的管理工作；协助市有关部门对在杭外籍人员的管理工作。
    5、归口管理全市因公出国、赴港澳任务审核审批和邀请国外、港澳人员来访工作，负责对全市具有外事审批权单位因公出国（境）任务审批的指导监督；承办我市副省级领导及省管干部出访和邀请国外相应人员来华的报批工作；办理因公出国人员护照、因公赴港澳人员通行证和代办外国签证（APEC商务旅行卡）工作；负责领事认证工作；督促并协助有关部门对出国（境）团组、人员进行外事政策和纪律教育。
    6、负责协调我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；管理我市与外国的结好工作，办理结好报批手续并负责日常联系工作。
    7、负责我市与中央人民政府驻港澳联络办、外交部驻港澳特派员公署、驻港澳部队以及港澳特区政府、重要民间团体的联系和接待工作；负责管理和指导我市与香港、澳门因公往来的有关事务。
    8、归口管理我市社会组织对外友好工作，统筹协调、组织指导我市社会组织的国际交流活动，负责国外重要民间团体、知名人士的联系和接待工作。
    9、配合和协助市外宣部门做好对外宣传和群众性外事纪律教育工作；提供有关国际形势、对外政策、重大国际问题和全市外事工作的宣传材料，编辑印制外宣材料；负责外国记者来我市采访的管理与服务工作以及港澳记者在杭采访的有关事宜，协同审核重要涉外报道；协调做好涉杭外媒舆论引导工作。
    10、负责全市外事干部、涉外人员的对外政策和外事纪律的教育指导工作，协助纪检监察和有关部门监督检查外事纪律、保密制度的执行情况，协助处理违反外事纪律和保密规定的重大案件。
    11、承担市委外事工作领导小组办公室的日常工作。
    12、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
本部门共有预算单位2个，其中：行政单位１家，事业单位1家。具体为杭州市人民政府外事办公室、杭州市因公出入境办证中心。
二、收支决算总体安排情况
 （一）收入决算安排情况
    部门收入决算3859.7万元，其中：公共财政决算收入3835.7万元，其他资金12.51万元，事业基金弥补收入5.49万元，年初结转结余6万元。
（二）支出决算安排情况
部门支出决算3859.7万元。
1、按支出功能分类：包括一般公共服务2886.35万元、
社会保障和就业支出120.73万元、医疗卫生与计划生育支出55.75万元。
2、按支出用途分类：包括基本支出1091.84万元、项目支出1970.98万元。
３、2015年结转下年796.87万元（含决算结余分配）。其中：基本支出结转37.16万元，项目支出结转结余759.71万元。
    （三）财政拨款支出决算情况 
部门决算中财政拨款用于以下方面：
１、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）682.75万元。主要用于本部门行政机关日常工作所需的人员经费和日常公用支出。　
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）1902.56万元。主要用于本部门履行外事工作职能，接待应邀来访外宾和来我市公务活动的使领馆人员等，开展对外交往事宜、民间外交工作、因公出国管理与审批以及国际峰会注册中心管理工作等方面的支出。　
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行（项）232.62万元。主要用于本部门直属事业单位编制人员经费和日常公用支出。　
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他支出（项）68.42万元。主要用于直属事业单位因公护照制作、代办签证审批等方面的支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费
（款）归口管理的行政单位离退休费（项）120.73万元。主要用于本单位退休人员经费方面的支出。
    6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行
政单位医疗费（项）14.66万元。主要用于本单位行政机关职工参加国家基本医疗保障的缴费支出。
    7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗费（项）4.94万元。主要用于本单位直属事业单位职工参加国家基本医疗保险的缴费支出。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）36.15万元。 主要用于本单位按照国家政策规定为职工集中安排的公务员补助医疗经费。
　　（四）一般公共预算基本支出决算情况
部门决算中一般公共预算基本支出1091.84万元。其中：
１、工资福利支出589.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他福利支出等。
２、对个人和家庭的补助支出293.16万元，主要包括退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人家庭补助支出等。
３、商品和服务支出209.51万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电物业费、差旅费、因公出国（境）费、维修维护费、会议培训费、公务接待费、专用材料、劳务费、工会经费以及公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。
（五）财政拨款 “三公”经费决算情况
财政拨款“三公”经费决算数221.1万元，比上年下降了16.64%。下降的主要原因主要外事接待费及公务用车费用明显减少。其中：　
1、因公出国（境）费支出142.57万元，与上年相比基本持平（减少1.14万元）。主要用于外事工作业务联系、机关及下属预算单位人员因外事公务活动出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本部门全年参加出国（境）团组17个，因公出国（境）累计29人次。
2、公务接待费支出72.27万元，比上年下降了27.7%。主要用于本单位开展对外交往工作，接待部分应邀来访外宾、来我市公务活动的使领馆人员以及港澳地区政府、民间友好人士及企业人员等支出。主要原因2015年未举办国际友城市长论坛，全力投入筹备G20峰会工作中，因而接待费明显减少。本部门全年接待外宾团组92批980人次，
3、公务用车购置及运行费支出6.26万元，比上年下降了38.99%。 公务用车运行费支出6.26万元，主要用于所属事业单位１辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，因压缩“三公”及差旅费支出，因此用车费用明显减少。
三、其他重要事项的情况说明
１、机关运行经情况。2015年本部门机关运行经费支出172.85万元。
２、政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额17.7万元，其中：政府采购货物支出17.8万元。
３、预算绩效情况。2015年本部门共有1个项目纳入预算绩效评价，主要是“因公电子护照运行维护费”，涉及财政拨款资金5.05万元。因公电子护照的签发有利于提高我国领事证件工作电子化、信息化水平，对维护国家安全、促进中外人员交往、服务国内经济发展具有重大意义。电子护照是在传统本式护照封面中嵌入电子芯片，将持照人的相貌、指纹等个人信息存储在芯片内，大大提高了防伪性能。因公护照包括外交护照、公务护照和因公普通护照。为此，“因公电子运行维护费”保障了因公电子护照正常运行，从而加强和提高我市因公护照管理水平。
　４、国有资产情况。截至2015年12月31日，本部门共有小型轿车１辆，主要为所属事业单位拥有。
    四、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政决算收入和政府性基金决算收入。
其他资金收入：指除财政拨款、专户资金之外的收入，主要包括事业单位签证代办收入。
基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：是指部门为完成外事工作任务和事业发展目标，在基本支出决算之外所发生的支出。
其他支出：除上述规定范围以外的，用于弥补直属事业单位日常管理的支出。
因公出国（境）费：反映外办工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映外办按规定开支的各类公务接待外宾费用。
公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
公务用车运行维护费：反映本办所属事业单位公务用车支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。
机关运行费：为保障行政单位（含公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项财务拨款资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
附件：1、2015年市外办收支决算总表 
   2、2015年市外办财政拨款支出决算表 
      3、2015年市外办一般公共决算基本支出决算表
      4、2015年市外办财政拨款“三公”经费决算表